一、陽泉市體育運動學校概況
（一）主要職能
1、認真貫徹執行黨和國家的教育方針政策、法律法規，加強教師隊伍建設，提高教育教學質量；
2、提高學生文化知識水平和思想道德水平，促進學生健康成長；
3、為運動隊輸送競技體育后備人才，為社會培養掌握扎實體育基礎理論知識和文化基礎知識，具備較強運動技能的體育專業人才。
（二）2019年主要工作任務
1、重點工作
(1) 圍繞二青會，擬組隊參加沖浪、射箭等項目比賽
全國二青會比賽將于2019年在我省舉辦，我校計劃組隊報名參加沖浪、射箭等項目團體及個人比賽，并做好比賽的各項組織、訓練、服務工作。
(2) 全力以赴打好第十六屆省運會年度賽
開好局、起好步，開展項目教研組活動，狠抓冬訓，研判情況，做好報名工作和組織工作，做好賽前預測、賽中指導和賽后總結工作，不遺余力地為第十六屆省運會年度賽做好各項保障工作。
(3) 建設我校數字資源庫
以學校重點專業建設為契機，根據專家對我校數字資源建設提出的建議及指導，建成我校數字資源庫平臺。實現教職工電腦及教室白板電腦與資源庫連接，共享平臺上的訓練、教學數字資源。
2、主要工作
(1) 學習宣傳貫徹黨的十九大和全會精神，狠抓落實黨建各項工作
2019年市體校黨建工作的總體要求是：深入學習貫徹黨的十九大精神、全會精神以及習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持全面從嚴治黨、管黨，大力推進學習型黨組織建設，進一步推進校黨支部的思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設，進一步健全完善服務中心的黨建工作。
(2) 優化項目結構，加強梯隊建設，備戰第十六屆省運會
第一，進一步分析研判全省競技體育發展新形勢，繼續保持優勢項目射擊、射箭、蹦床、跳水、摔跤等項目穩中求進，加快田徑、體操等基礎項目的提升力度，強化舉重、乒乓球、柔道等項目的梯隊建設和苗子培養，提前考慮游泳、藝術體操、足球等項目的整體布局，做好項目發展、隊伍建設、設施完善、科研保障等工作，努力形成更加科學合理的訓練體系。第二，學校將繼續進行布點建設“送教入?！惫こ?，繼續進行“運動項目進社區”活動，繼續開展青少年各項目競賽活動，創新方式方法，吸引更多的青少年了解和喜歡體育運動，擴充競技體育隊伍，為2022年第十六屆省運會比賽打下堅實基礎。
(3) 提高教研水平，深化教學改革，全面提升訓練教學質量
訓練科按照項目成立五個教研組，充分發揮教研組的作用，保證一個階段出一個課題開展交流和研討，努力提高訓練水平。除了加強教師培訓的針對性外，學校還計劃組織校內信息化教學大賽，開發精品課程，鼓勵教師學習現代化教學方式，提高教學水平。
(4) 增強服務意識，做好以學生為中心的各項工作
重視學生德育教育，把思想政治工作貫穿教育教學全過程。樹立“以人為本、安全第一，預防為主”的主導思想，進一步加強校園安全工作的綜合治理。在2019年，我們將繼續優化校園環境、改善食宿條件、創造文化氛圍，將服務意識貫穿學校各項工作的始終。
部門預算單位構成：
預算部門：陽泉市體育運動學校
二、2019年陽泉市體育運動學校預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況及與上年增減變化原因說明
2019年收入預算1358.19萬元，比2018年增加117.99萬元，增長9.5%，主要原因是：① 因今年擴大招生，且以前年度運動員伙食費不足，運動員、教練員伙食費、生活費預算比上年多批復70萬元；② 2019年我校將參加“二青會”射箭比賽，本年批復參賽經費17.2萬元。
（二）支出預算總體安排情況及與上年增減變化原因說明
2019年支出預算1358.19萬元，比2018年增加117.99萬元，增長9.5%，主要原因是：① 因今年擴大招生，且以前年度運動員伙食費不足，運動員、教練員伙食費、生活費預算比上年多批復70萬元；② 2019年我校將參加“二青會”射箭比賽，本年批復參賽經費17.2萬元。
（三）一般公共預算資金支出安排情況與上年增減變化原因說明。
1．2019年基本支出1063.99萬元，比2018年增加57.79萬元，主要原因是自2018年7月起工資調標上漲。
2．2019年項目支出294.20萬元，比2018年增加60.2萬元，主要原因是：①因今年擴大招生，且以前年度運動員伙食費不足，“運動員、教練員伙食費、生活費”預算比上年多批復70萬元；② 2019年我校將參加“二青會”射箭比賽，本年批復參賽經費17.2萬元。
（四）政府性基金支出預算情況
陽泉市體育運動學校2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、其他重要事項
（一）“三公”經費安排情況及增減變化原因
2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算5.5萬元，比2018年增加0.4萬元，主要原因為是本年我校將參加2019年“二青會”射箭比賽，運動員、教練員外出比賽交通費增加。其中：公務接待費0.1萬元，與2018年持平；公務用車運行維護費5.4萬元，比2018年增加0.4萬元，主要原因是本年我校將參加2019年“二青會”射箭比賽，運動員、教練員外出比賽交通費增加；公務用車購置費為“0”。
（二）機關運行經費安排使用情況
2019年陽泉市體育運動學校機關運行經費財政撥款預算13.97萬元，包括：工會經費13.23萬元，離退休人員公用經費0.74萬元。與2018年預算14.55萬元相比，減少0.58萬元，減少原因主要是我單位2018年調出1人，退休3人，新進1人，退休人員死亡1人。
（三）國有資產占有使用情況
1、車輛情況
我校賬上現有汽車共3輛：晉C05180(原值167199元)、依維柯(原值314677元)、晉C02059（原值145600元），共計491798元；因公車改革上交2輛：晉C05180(原值167199元)、依維柯(原值314677元)，剩余1輛：晉C02059（原值145600元），屬一般公務用車。因上交車輛未辦理轉出手續，故賬上尚未核減，目前實際再用公務用車1輛。
2、房屋情況
我校有房屋339平米，原值260000元，是我校食堂三層加層，用于自由跤訓練場館。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
1.績效目標情況
我校將于2019年6月參加二青會射箭比賽，申請運動員參賽經費。?？顚Ｓ?，全部用于比賽購買器材（弓12把、箭20打）、服裝12套，以及支付食宿費、營養費（每人每天約200元）等。確保運動員安全參賽。
2.績效管理情況
二青會對于我校的發展是一個非常好的契機，是面向全國的推廣窗口，通過本次比賽，對我校競技體育水平提高、體育人才培養、優秀教練員和運動員引進等方面有很大的推動作用，而且，對我市品牌形象和經濟帶動具有重大作用。
（六）名詞解釋
1.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
4.機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
5.政府購買服務：政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據服務數量和質量等向其支付費用的行為。
四、2019年陽泉市體育運動學校預算信息公開表
(1)部門收支總表
(2) 部門收入總表
(3)部門支出總表
(4)財政撥款收支總表
(5)一般公共預算支出表
(6)一般公共預算安排的基本支出分經濟科目表
(7)政府性基金預算支出表
(9)政府采購預算表
2019年部門單位專項資金信息公開
一、專項資金信息公開
1、專項資金名稱：陽泉市體育運動學?！斑\動員、教練員伙食費、生活費”專項資金
設立依據：為加強中等體育運動學校的建設和管理，全面貫徹國家體育、教育方針，促進我市體育事業和教育事業發展，依據《中華人民共和國體育法》、《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國職業教育法》、《國家體育總局中華人民共和國教育部第14號令 》、《國家體育總局中華人民共和國教育部第15號令》等法律法規，我校需申請伙食費專項經費。
管理辦法：每月按實際就餐人數以每日20元、25元標準撥付食堂，保證食材安全營養的前提下做到價錢最低，就餐時杜絕浪費，嚴格管理。
申報指南：根據《國家體育總局中華人民共和國教育部第14號令 》、《國家體育總局中華人民共和國教育部第15號令》、國家體育總局《關于新周期國家高水平后備人才基地認定工作條目內涵及賦分標準》規定，教練員伙食費25元/人/天，中專生伙食費25元/人/天，少體校生20元/人/天。
分配結果：按月下撥體校食堂，全部用于運動員、教練員伙食費、生活費支出。
2、專項資金名稱：陽泉市體育運動學?！?019年參加“二青會”經費”專項資金
設立依據：“二青會”射箭比賽于2019年6月開始，我校需組織12人左右的射箭隊參加全國二青會射箭比賽，需要相關伙食費、營養費、器材費等經費。
管理辦法：?？顚Ｓ?，支付運動員比賽食宿費，購買器材、服裝等。購買器材、服裝嚴格按照政府采購要求進行。
預算安排：2019年市財政局陽財預〔2019〕19號文件批復市級部門預算，陽泉市體育局陽體辦〔2019〕10號文件轉發市級部門預算文件，全部為一般公共預算財政撥款。
申報指南：根據全國“二青會”大賽規程申報。
分配結果：用于支付運動員比賽食宿費、營養費以及購買比賽服裝、器材等。
